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Text File  |  1986-07-02  |  1KB  |  24 lines
  1.                                DISBURSEMENT HELP
  2. In the (M)ake and (E)dit modes:
  3.   -> Category: the general category into which this disbursement falls - for
  4.        listing, press F1 when cursor is at the Category item.
  5.   -> Paid/Owed to: the name of the person whom you paid or whom you still owe
  6.        for the disbursement.
  7.   -> Check Number: the number on the check (if any) with which you have made
  8.        this disbursement.
  9.   -> To prevent a portion of a description from appearing on the bill, enclose
  10.        that portion in curly brackets,"{}".
  11.   -> To prevent EVERYTHING (except the amount of the expense) from appearing
  12.        on a bill, begin the description with an asterisk, "*".
  13. In the (H)unt mode:
  14.   -> Be sure that gates H and I are set for the proper range of dates to be
  15.        covered by the hunt.
  16.   -> If you want ManageX to report only those disbursements which are for
  17.        cases in a certain Area of Business range, set gates D & E accordingly;
  18.        set gates F and G if you want only certain categories of disbursements
  19.        to be reported.
  20.   -> To see unpaid disbursements (eg: unpaid long distance) only, change gate
  21.        L.  This should be used to see disbursements that the FIRM has not yet
  22.        paid and which, therefore, can't be charged to clients yet.
  23.   -> To see each disbursement's full entry screen, change gate M.
  24.